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瓮安县档案局2017年决算和“三公”经费决算公开分析

作者:瓮安县档案局(档案馆) 来源:瓮安县档案局(档案馆)  www.wengan.gov.cn 发布日期:2019-02-17 09:31:14 浏览次数:
索引号 GZWA/2018-00990 生效日期 2019-02-17 是否有效
文号 220532 发布日期 2019-02-17
发布机构 瓮安县档案局 公开形式 网站
公开方式 部门内部审核后公开 公开范围 面向社会
公开程序 主动公开 公开时限 长期公开

  一、部门基本情况

  (一)部门职能

  1、贯彻执行国家有关档案工作的法律、法规和方针政策。

  2、拟订全县档案事业发展规划、年度计划和规章制度并组织实施。 

  3、监督、指导全县档案工作,依法查处档案违法行为。

  4、组织开展档案理论研究、宣传教育和培训工作。

  5、收集和接收本馆接收范围内对国家及社会有保存价值的档案,承担瓮安县自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集工作。

  6、整理及保管馆藏档案,承担县档案馆馆藏档案及资料的安全责任。

  7、组织开发利用档案资源及其他资料;负责发布档案、资料信息,为社会利用档案资源提供服务;负责已公开现行文件资料和政府公开信息的收集、整理、保管和提供利用工作。

  8、拟订并组织实施全县档案信息化建设规划,管理档案资料信息资源库和数据库;监督和指导全县电子文件档案的管理工作。

  9、承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

  (二) 单位构成

  1、内设机构

  瓮安县档案局(档案馆)设综合科、业务法规科、接收管理利用科3个内设机构。

  2、下设事业单位

  瓮安县现行文件资料服务中心(正股级事业单位)。

  3、人员构成:我局现有职工15人,其中在职9人(参公7人、事业2人)、退休6人。

  二、2017年部门预算执行情况

  1.预算完成率=(预算完成数/预算数) * 100%=(534.1/ 534.1 ) * 100%= 100 %

  2.人员经费开支比率=人员经费开支额/经费支出 总额 * 100%=( 115.27 /549.13) * 100%= 20.99 %

  3.公用经费开支比率=公用经费开支额/经费支出总额100%=(14.69/549.13 ) * 100%= 2.68%

  4.公用经费人均开支额=公用经费开支额/人员总数 =146851.73 / 9= 16317(元)

  5.结余结转率=(结转结余总额/支出预算数) * 100%

  =(34.97/534.1) * 100%=  6.55 %

  6.公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) * 100%=(14.69/5.92) * 100%= 248.14 %

  7.“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) * 100%=( 0.16/ 5.92) * 100%=2.70%

  收入情况:我局2017年收到财政拨款5341032.02元,本年支出 5491303.52元(其中项目类支出4080271.5元,基本支出1411032.02元),项目支出结转结余349728.5元 。

  财政拨款支出情况分析:2017年,本部门一般公共预算财政拨款支出为5491303.52元,其中:

  1.一般行政运行支出1163082.02元。

  2.档案馆支出4080271.50元;

  3.机关事业单位基本养老保险缴费支出130500.00元;

  4.住房公积金支出78300元;

  5.单位医疗支出39150元。

  一般公共运行经费情况:2017年,我局收到一般公共预算财政拨款5341032.02元,支出5491303.52元,按支出功能科目可分为:

  (1)行政运行支出(编码2012601)1163082.02元,支出1163082.02元,结余0元。

  (2)社会保险与就业支出(编码2080505)130500.00元,支出130500.00元,结余0元。

  (3)行政单位医疗保障(编码2101101)39150.00元,支出39150.00元,结余0元。

  (4)住房公积金(编码2210201)78300.00元,支出78300.00元,结余0元。

  (5)档案馆(编码2012604)4080271.50元,支出408027.50元,结余0元。

  三、“三公经费”支出情况及上下年对比说明

  1、关于支出口径

  “三公”经费是指本部门[包括部门本级及所属行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位和其他单位]通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2、关于车辆购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待等情况

  2017年,实行公车改革后, 我单位原有车辆由政府接管,单位无公务用车。

  2017年,我局无因公出国(境)情况。

  2017年,我局国内公务接待批次共3次,国内公务接待人次约15人,共计经费支出1550元。主要用于接待上级主管部门和有关业务部门到我局进行检查接待支出。

  3、2017年三公经费、会议费、培训费支出情况与2016年对比分析情况如下:

  三公经费支出对比分析表

   单位:元

  

 

  年份

  

 

  公务用车运行维护费

  

 

  公务接待费

  

 

  因公出国(境)支出

  

 

  合计

  

 

  2016

  

 

  3800

  

 

  1759

  

 

  0

  

 

  5559

  

 

  2017

  

 

  0

  

 

  1550

  

 

  0

  

 

  1550

  

 

  车辆运行费减少的原因:单位无公务用车。

  公务接待费减少的原因:2017年厉行节约,严格限制陪餐人数和用餐规格,所以食宿费用相应减少。

  2017年,档案局无因公出国(境)情况。

  2017年,档案局无会议费支出。

  培训费支出对比分析表

   单位:元

  

 

  培训费

  

 

  2016

  

 

  18628.00

  

 

  2017

  

 

  9368.00

  

 

  2017年,我单位人员外出学习的次数减少和我局人员的变动,所以2017年培训费比去年有所减少。

  

  • 机关运行经费情况

 

   行政运行1411032.02元,全部是基本支出预算。主要用于我单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县财政统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  五、国有资产占用情况说明

  2017年,我单位固定资产年初数653228.00元,年末固定资产数为653228.00元。

  

  • 预算绩效工作开展情况

 

  (一)为了尽可能真实编制单位预算,专门召开了预算工作会,请各科室与上级对口部门联系,了解上级工作安排,准确预算工作,同时与上年度预算对比,掌握预算增减情况,经办人员按上报预算进行汇总整理,得出我局预算。

  (二)每月申报单位资金用款计划,按单位工作情况申请资金。在接财政局通知后,在公共平台向社会公开单位预决算。

  (三)2017年我单位严格按预算安排,合理使用资金。在资金使用过程中,严格执行财经制度,严格按规定实行转账制度,提高了资金的安全性。

    八、名词解释

  1.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  2.专项业务:反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

  3.行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  4.机关事业单位基本养老保险费缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  5.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  7.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  8.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  档案局2017年度部门决算公开表样.xls

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